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目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、民进湖北省委会主要职责
中国民主促进会湖北省委员会（简称民进湖北省委会）是以从事教育文化出版传媒工作的高中级知识分子为主的，具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业、与中国共产党通力合作的参政党地方组织。
1.贯彻执行中共中央和国家方针、政策,以及民进中央和中共湖北省委有关精神。执行民进湖北省委会、常委会的决议、决定。
2.积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商职能，团结教育、文化出版传媒界人士，为振兴中华做出贡献。
3.及时收集有关社会民生、文化教育、环境保护、经济建设等方面资料，深入开展专题调研，协助各专委会落实工作计划，为参政议政的顺利开展提供保证。
4.在省委会领导下，根据《中国民主促进会章程》要求，推动和指导各级组织开展组织建设。
5.组织学习、宣传、贯彻中共中央、民进中央、中共湖北省委、民进湖北省委会的有关重要会议精神和重大决策部署；宣传省委会的重大政治活动、履行参政党职能所取得的成绩及民进组织和优秀民进会员的先进事迹；推动各级组织和会员开展会章、会史和形势的宣传学习工作。
二、机构设置情况
省民进是八大参政党之一的中国民主促进会在湖北的省委会机构，是湖北省财政全额拨款的一级预算单位，无下属二级单位，执行行政单位会计制度。内设办公室、组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个部门。
根据鄂编办文〔2025〕13号《省委编办关于民进湖北省委会机关增核行政编制的批复》，省民进行政编制为17名。2026年初在职实有人数20人，其中行政在职人员17人，工勤在职2人，临时聘用人员1人，机关退休人员11人。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2026年预算收入824.53万元，比上年减少13.91万元，减少1.66%，主要原因是2025年省委会机关购入公务用车一辆，2026年未有相应支出。其中：一般公共预算拨款收入824.53万元,比减少13.91万元，减少1.66%。
2.预算支出情况：2026年预算支出824.53万元，比上年减少13.91万元，减少1.66%。其中：一般公共服务支出595.48万元，比上年减少12.98万元，减少2.13%；社会保障和就业支出153.3万元，比上年减少4.97万元，减少3.14%；卫生健康支出27.68万元，比上年增加0.12万元，增加0.44%；住房保障支出48.07万元，比上年增加3.92万元，增加8.88%。
支出变化的主要原因：
（1）2026年基本支出723.8万元，比上年增加11.09万元，增加1.56%，主要原因是2026年工资正常调资。
（2）2026年项目支出100.73万元，比上年减少25万元，减少19.88%，主要原因是2025年省委会新购买一辆公务用车,2026年没有相应支出。
四、机关运行经费安排情况
2026年机关运行经费88.28万元，较上年相比增加1.91万元，增加2.2%，其中：办公费1.29万元、水费0.21万元、电费1.31万元、邮电费2.01万元、物业管理费0.53万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用0.1万元、公务接待费1.42万元、劳务费8万元、工会经费8.45万元、公务用车运行维护费6.83万元、其他交通费用20.74万元、其他商品服务支出25.59万元、办公设备购置1.8万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2026年“三公”经费财政拨款预算8.35万元，比上年预算减少25万元，减少74.96%。其中：
1.因公出国（境）费0.1万元，与上年保持一致。
2.公务接待费1.42万元，与上年保持一致。
3.公务用车购置及运行维护费6.83万元，比上年减少25万元，其中：主要原因是2025年省委会新购买一辆公务用车,2026年没有相应支出。
六、政府采购预算安排情况
2026年民进湖北省委会编制政府采购预算1.8万元，比上年度减少25.2万元，减少93.33%，主要原因是2025年省委会新购买一辆公务用车,2026年没有相应支出。其中：货物类政府采购预算1.8万元，主要用于购买机关办公电脑。
2026年，面向中小企业采购预算1.8万元，其中面向小微企业采购预算1.8万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年12月31日，省民进占有房屋面积488平方米，其中：办公用房建筑面积488平方米，其他0平方米，办公用房属借用其他单位办公用房，由省委统战部党派行政管理办公室统一登记，不计入本部门固定资产。共有公务用车车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、退休干部用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。无其他国有资产占用使用情况。与上年相比，无变化。
八、重点项目预算绩效情况
1、部门预算绩效工作开展情况
2026年民进湖北省委会机关根据根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务参考设立省民进整体支出预算绩效目标，对我单位824.53万元（含“民主党派活动经费”项目）财政拨款资金进行绩效目标全覆盖，特别是针对仅有的一个预算项目“民主党派活动经费”项目预算按照长期目标、年度目标分别设立5项长期目标和5项年度目标，依据计划标准和历史标准等设立绩效目标，以便开展预算绩效评价。从项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面对上年度资金的使用情况进行综合评价，并将评价结果运用于下一年度预算编报和绩效管理，进一步提高资金的使用效率。同时加强对本年度预算绩效的跟踪监控管理，建立绩效运行跟踪机制，更好地保障绩效目标的实现。
2、重点项目预算的绩效目标。
本单位仅有“民主党派活动经费”一个项目，该项目预算88万元，其中一般公共预算88万元。
2026年度该项目资金绩效目标是：（1）组织实施党派活动、提高组织凝聚力；（2）抓好宣传工作，巩固政治认同；（3）落实组织社会服务、同心品牌等活动的开展；（4）开展调研活动，提交提案建议、调研报告；（5）严抓会员培训，提高会员政治理论素质，加深对多党合作政治制度的认识。
数量指标：湖北民进网站、微信公众号宣传数量≥300条；民进会员培训人数≥150人次；民进专项调研次数≥30次；民进刊物出版数量≥4次；民进“同心”品牌服务次数≥3次。
质量指标 省委、省政府各项工作考核通过率100%
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我单位无财政专项支出、政府性基金预算支出、一般性转移支付支出及专项转移支付分市县支出，故相应表格填列为空表。
(二)一般公共预算委托业务费的说明：
一般公共预算委托业务费6.99元，与上年保持一致。
（三）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.民主党派活动项目：指用于组织实施党派活动、参政议政调研、宣传工作、党派成员培训、法定和特殊节日座谈联欢、会内人士慰问等党派工作所发生的会议费、办公费、差旅费、劳务费、印刷费、培训费、生活补助（慰问费）、公务接待费、其他商品和服务支出等费用。
