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民进湖北省委会2023年预算公开目录
一、民进湖北省委会主要职责
二、民进湖北省委会机构设置情况
三、民进湖北省委会预算收支及增减变化情况
四、民进湖北省委会机关运行经费安排情况
五、民进湖北省委会一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、民进湖北省委会政府采购预算安排情况
七、民进湖北省委会国有资产占用情况
八、民进湖北省委会重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、名词解释
一、民进湖北省委会主要职责
中国民主促进会湖北省委员会（简称民进湖北省委会）是以从事教育文化出版传媒工作的高中级知识分子为主的，具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业、与中国共产党通力合作的参政党地方组织。
1.贯彻执行中共中央和国家方针、政策,以及民进中央和中共湖北省委有关精神。执行民进湖北省委会、常委会的决议、决定。
2.积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商职能，团结教育、文化出版传媒界人士，为振兴中华做出贡献。
3.及时收集有关社会民生、文化教育、环境保护、经济建设等方面资料，深入开展专题调研，协助各专委会落实工作计划，为参政议政的顺利开展提供保证。
4.在省委会领导下，根据《中国民主促进会章程》要求，推动和指导各级组织开展组织建设。
5.组织学习、宣传、贯彻中共中央、民进中央、中共湖北省委、民进湖北省委会的有关重要会议精神和重大决策部署；宣传省委会的重大政治活动、履行参政党职能所取得的成绩及民进组织和优秀民进会员的先进事迹；推动各级组织和会员开展会章、会史和形势的宣传学习工作。
二、民进湖北省委会机构设置情况
省民进是八大参政党之一的中国民主促进会在湖北的省委会机构，是湖北省财政全额拨款的一级预算单位，无下属二级单位，执行行政单位会计制度。内设办公室、组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个部门。
按照鄂编办文〔2010〕157号文《湖北省机构编制委员会办公室关于省级民主党派机关行政编制调整和核定机关工勤事业编制的批复》，核定的行政编制17人，机关工勤事业编制2人。2023年初在职实有人数20人，其中行政在职人员17人，工勤在职2人，临时聘用人员1人，机关退休人员11人（2022年12月底退休人员去世1人）。
三、民进湖北省委会预算收支及增减变化情况
1、预算收入情况及变化原因
2023年预算收入总计807.69万元，其中：财政拨款收入803.04万元（预算控制数），占比为99.42%。其中：一般公共服务支出583.65万元、占比72.68%，社会保障就业支出165.30万元、占比20.58%，卫生健康支出14.74万元、占比1.84%，住房保障支出44万元、占比4.9%。
2023年预算收入与2022年709.61万元相比增加98.08万元，增加13.82 %，预算收入增加主要原因是机关新招录2名公务员，人员经费增加，社保改革后缴费增加。
2、预算支出情况及变化原因
2023年预算支出总计807.69万元，其中：财政拨款支出803.04万元（预算控制数）。其中：一般公共服务支出583.65万元、占比72.68%，社会保障就业支出165.30万元、占比20.58%，卫生健康支出14.74万元、占比1.84%，住房保障支出44万元、占比4.9%。按照项目划分：基本支出679.69万元、占比84.64%，项目支出128万元、占比15.36%。
2023年预算支出与2022年 709.61万元相比增加98.08万元，增加13.82 %，预算支出增加主要原因是机关新招录2名公务员，人员经费增加，社保改革后缴费增加。
四、民进湖北省委会机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费（公用经费）总收入为69.96万，全部为财政拨款收入。预算编列：办公费1.29万元，水电费1.52万元，邮电费2.01万元，物业管理费0.57万元，其他交通费用19.79万元，公务用车维护费用6.29万元，差旅费6.48万元，公务接待费1.35万元，因公出国（境）费用1.9万元，工会经费10.31万元，福利费4.95万元，其他商品服务支出13.5万元。
与2022年机关运行经费（公用经费）总收入55.93万元相比，2023年预算增加14.03万元，增加比率为25.08%，主要原因为2023年新招录2名公务员，公用经费相应增加及省财政奖励绩效考核列入公用经费。
五、民进湖北省委会一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费预算9.54万，其中因公出国（境）费1.9万、公务接待费1.35万、公务用车购置及运行费6.29万，公车支出全部为公务用车运行维护费。省民进核定公务用车车辆2辆，实有2辆。民进湖北省委会“三公”经费基数较低，因此与2022年“三公”经费预算持平。
1、因公出国（境）费预算1.9万。经费预算与2022年1.9万元相比持平。2022年预算1人1批次因公出国（境）费用1.9万元。
2、公务接待费1.35万。与2022年1.35万元相比持平，拟预算15批次150人次公务接待，平均每次公务接待10人预算费用900元，人均接待费用90元。
3、公务用车购置及运行费6.29万。与2022年6.29万元相比持平。其中：“公务用车购置费”预算0元，“公务用车运行维护费”6.29万元。省民进核定公务用车车辆2辆，实有2辆。因此未安排公务用车购置预算，预算全部为公务用车运行维护费，车均预算运行费用3.15万元。
六、民进湖北省委会政府采购预算安排情况
2023年政府采购预计执行金额0万元。与2022年5.6万元相比,减少5.6万元，降幅100%，主要原因为本年无办公设备更新购置及政府购买服务。
七、民进湖北省委会国有资产占用情况
截至2022年12月31日，省民进共有公务用车车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、退休干部用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。办公用房属借用其他单位办公用房，由省委统战部党派行政管理办公室统一登记，不计入本部门固定资产。无其他国有资产占用使用情况。与上年相比，无变化。
八、民进湖北省委会重点项目预算绩效情况
1、部门预算绩效工作开展情况
2023年民进湖北省委会机关根据《省财政厅关于编制省直部门2023-2025年支出规划和2023年预算的通知》（鄂财预发〔2022〕36号）文件精神和单位三定方案以及单位多年度工作计划参考设立省民进整体支出预算绩效目标，对我单位803.04万元（含“民主党派活动经费”项目）财政拨款资金进行绩效目标全覆盖，特别是针对仅有的一个预算项目“民主党派活动经费”项目预算按照长期目标、年度目标分别设立5项长期目标和5项年度目标，依据计划标准和历史标准等设立绩效目标，以便开展预算绩效评价。从项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面对上年度资金的使用情况进行综合评价，并将评价结果运用于下一年度预算编报和绩效管理，进一步提高资金的使用效率。同时加强对本年度预算绩效的跟踪监控管理，建立绩效运行跟踪机制，更好地保障绩效目标的实现。
2、重点项目预算的绩效目标。
本单位仅有“民主党派活动经费”一个项目，该项目预算112.14万元。
2023年度该项目资金绩效目标是：（1）组织实施党派活动、提高组织凝聚力；（2）抓好宣传工作，巩固政治认同；（3）落实组织社会服务、同心品牌等活动的开展；（4）开展调研活动，提交提案建议、调研报告；（5）严抓会员培训，提高会员政治理论素质，加深对多党合作政治制度的认识。
九、其他需要说明的情况
本单位无财政专项支出、政府性基金预算支出、一般性转移支付支出及专项转移支付分市县支出，故相应表格填列为空表。与2022年相比，无变化。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除 “财政拨款收入”以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。
（六）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中行政运行支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
（七）行政运行经费：是指为保障行政运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）民主党派活动项目：指用于组织实施党派活动、参政议政调研、宣传工作、党派成员培训、法定和特殊节日座谈联欢、会内人士慰问等党派工作所发生的会议费、办公费、差旅费、劳务费、印刷费、培训费、生活补助（慰问费）、公务接待费、其他商品和服务支出等费用。
