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中国民主促进会湖北省委员会2019年度决算信息公开

发布时间:2020-08-25   浏览量:4295


省民进2019年度决算公开说明

 

目 录

 

第一部分 省民进概况

一、部门职责

二、机构设置和编制人员情况

三、2019年部门主要工作

第二部分 省民进2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政专项支出决算表

十、专项转移支付分市县情况表

第三部分 省民进2019年部门决算情况说明

一、关于决算收支总体及增减变化情况说明

二、关于机关运行经费支出说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、国有资产占用及变化情况的说明

六、关于2019年度预算绩效情况的说明

七、举借政府债务情况

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、财政专项支出预算情况说明 

十、财政专项转移支付情况说明

十一、扶贫专项资金情况

十二、其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、上年结转

四、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)

五、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)

六、基本支出

七、项目支出

八、“三公”经费

机关运行经费

十、民主党派活动经费

 

根据《中华人民国和国预算法》、《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发〔2016〕30号)和《省财政厅关于做好财政预决算公开工作的通知》(鄂财办发〔2020〕10号)要求,现将中国民主促进会湖北省委员会2019年度部门决算信息公开如下:

第一部分 省民进概况

中国民主促进会湖北省委员会(简称民进湖北省委会)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的,具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业、与中国共产党通力合作的参政党地方组织。

一、部门职责。

(一)贯彻执行中共中央和国家方针、政策,以及民进中央和中共湖北省委有关精神。执行民进湖北省委会、常委会的决议、决定。

(二)积极履行参政议政、民主监督职能,参加中国共产党领导的政治协商,团结教育、文化出版界人士,为振兴中华作出贡献;

(三)及时收集有关社会民生、文化教育、环境保护、经济建设等方面资料,深入开展专题调研,协助各专委会落实工作计划,为参政议政的顺利提交提供保证。

(四)在省委会领导下,根据“会章”要求,推动和指导各地组织开展组织建设、后备干部队伍的考核培养工作。

(五)负责宣传中共党及国家路线、方针、政策;宣传民进组织和优秀民进会员的先进事迹;推动各级组织和会员开展会章、会史和形势的宣传学习工作。

二、机构设置和编制人员情况

省民进是八大参政党之一的中国民主促进会在湖北的省委会机构,是湖北省财政全额拨款的一级预算单位,无下属二级单位,执行行政单位会计制度。按照鄂编办文〔2010〕157号文《湖北省机构编制委员会办公室关于省级民主党派机关行政编制调整和核定机关工勤事业编制的批复》,核定的行政编制17人,机关工勤事业编制2人。2019年末实际在职人员19人(含1名临时聘用人员),退休人员10人。省民进核定公务用车车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、退休干部用车1辆。

三、2019年部门主要工作

2019年,在民进中央和中共湖北省委的正确领导下,民进湖北省委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,落实民进中央部署要求,以“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动为工作主线,以基层组织建设为工作主题,围绕“三个坚持”持续发力,圆满完成年度各项工作任务,展现了新时代高素质参政党省级组织新形象新面貌,为助力新时代湖北高质量发展作出了新贡献。

1、主题教育扎实推进。开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要举措。加强统一领导,成立活动领导小组,制定活动方案,召开动员大会和推进会,在主委会、常委会上部署相关工作,邀请民进中央专家作了4次主题教育专题报告;结合庆祝新中国和人民政协成立70周年、多党合作制度确立70周年等,开展多种形式的主题教育活动,举办征文和摄影比赛、文艺演出、书画展,评选“我与祖国共奋进—共和国70年·湖北民进70人”,在荆州举办“开明讲堂—我身边的先进”宣讲报告会,参加省委统战部举办的“不忘合作初心,继续携手前进”先进事迹报告会,会员杨汉清、萧采洲、吴华意、彭涛荣获“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章;加强对各级组织的指导督查,省委会领导班子成员分别到所联系的基层组织调研指导,监督委员会委员分赴各地市督查,推动主题教育活动往深里走、往心里走、往实里走。

2、宣传阵地发挥实效。提高网络新媒体宣传能力,利用湖北民进会刊、网站和微信公众号等宣传平台,积极宣传省委会重大活动、履行参政党职能的重要成果和先进会员的典型事迹。微信公众号全年发布信息500多条,关注人数超过1800人;加大与主流媒体联系互动,扩大湖北民进影响力,全年在中央和省级媒体共刊发有关省委会的报道和会员署名文章近百篇;积极参与民进中央“特约通讯员下基层”活动,上报多篇稿件,其中《民主党派首个“民间河长制”》被民进中央微信公众号采用;密切关注会员思想动态,高度重视意识形态工作,进一步提高网络舆情事件应对的能力和水平。

3、理论研究成果突出。组织申报民进中央参政党理论研究年度招标课题12项,省委会统战理论研究小组(十堰民进会员王学东任课题组长)申报的“70年多党合作经验研究”课题成功中标;参加民进中央参政党理论研究会2019年年会,交流了研究成果;参加第九届参政党建设论坛暨湖北省参政党理论研究专委会第十三届年会,4篇论文获奖。

4、队伍建设更优更强。制定全年会员发展计划和任务分解表,坚持“积极稳妥、慎重发展”的方针,稳步有序推进组织发展,注重主界别会员的发展。全年共发展会员237名,其中中高级职称193名,占81.4%。选派17名会员参加民进中央、中共湖北省委统战部举办的培训班;举办新会员培训班、基层组织负责人培训班;选派2名会员到地方挂职锻炼;充实省、市、基层组织三级后备干部人才库,实施动态管理和分类管理,打造数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的代表人士后备干部队伍。实现对33个省直属基层组织调研的全覆盖,推进在省直属基层组织中开展创建标准化规范化基层组织(达标性)和标杆基层组织(示范性)活动;探索在部分基层组织建设“会员之家”;民进武汉市委会、荆门市委会被民进中央授予“民进全国组织建设先进地方组织”,13个基层组织被授予“民进全国先进基层组织”,16人被授予“民进全国组织建设先进个人”。27个基层组织被授予“民进湖北省组织建设先进基层组织”,59人被授予“民进湖北省组织建设先进个人”。

5、建言献策履职有为。紧紧围绕省委省政府中心工作,在双月座谈会、情况通报会、征求意见会、政党协商会上,建有用之言、献务实之策。2019年,省委会调研室荣获第五届“湖北省环境保护政府奖”集体荣誉称号,会员康玉辉荣获“湖北省环境保护政府奖”个人荣誉称号。湖北经视《提案追踪》栏目以《如何让“百湖之市”碧水长流》为题,对民进湖北省委会近年来为武汉市湖泊治理所做的相关工作进行了专题报道。编报《参政专报》8期,省领导批示5期;编报《社情快报》5期,省领导批示4期。向民进中央报送社情民意信息233篇,被民进中央采用28篇,全国政协转送1篇;向省政协、省委统战部报送社情民意信息248篇,被省政协报送全国政协11篇,转报转送5篇。

6、脱贫监督有效开展。积极参与民进中央赴湖南省湘西土家族苗族自治州、邵阳城步苗族自治县脱贫攻坚民主监督活动;根据中共湖北省委统一安排,扎实推进对口恩施州的脱贫攻坚民主监督工作,省委会领导率队分别赴恩施州和咸丰县、建始县、宣恩县开展4次脱贫攻坚民主监督调研,并及时向中共湖北省委、恩施州委反馈发现的有关问题。参与民进中央在贵州省安龙县开展的帮扶活动,向万峰湖镇关山小学捐赠价值10万元的助学资金和物品;参与省委统战部对口帮扶工作,向长阳县磨市镇中心学校捐赠150套课桌椅;加强对咸丰县坪坝营镇水车坪村的精准帮扶工作,省委会领导班子先后11次赴水车坪村调研,选派驻村扶贫工作队,协调拨付帮扶资金20多万元。

7、充分发挥湖北开明画院、湖北民进长江艺术团、湖北民进名医公益团、湖北民进律师公益团等社会服务平台作用,开展“春联万家”活动,举办“不忘合作初心,继续携手前进—庆祝新中国成立七十周年书画作品展”、“与共和国同行颂新时代风采•庆祝中华人民共和国成立70周年—民进武汉开明画院美术作品晋京展”“奋进新时代,共筑中国梦—庆祝中华人民共和国、人民政协成立70周年文艺演出”;开展“心系东西湖、爱在春天里”爱心活动,向湖北希望工程民进壹小时爱心基金捐赠70余万元;依托湖北希望工程民进壹小时爱心基金,开展扶贫慰问、捐资助学、爱心义诊、法律咨询等“3微365”微公益活动,医卫委员会、武汉大学委员会、华中科技大学委员会、亿童文教支部等积极参与,捐款捐物总价值600多万元。省委会被民进中央评为社会服务工作先进单位。

第二部分 省民进2019年部门决算表

省民进2019年部门决算表

 

第三部分 省民进2019年部门决算情况说明

一、关于决算收支总体及增减变化情况说明

2019年度年初预算收入737.92万元,决算收入731.76万元,实际支出741.34万元。上年结余23.80万元,2019年收支相抵,本年结余14.22元。2019年度年初预算收入与实际收入相比,实际收入减少61553.56元,降幅为0.83%,产生差异的主要原因:

一是按照财政部压缩运行经费要求,省财政予以压缩基本支出行政运行科目经费203994.71元;

二是财政对机关事业养老保险和职业年金进行重新核算,两项予以压缩经费56100元;

三是由于民进湖北省委会行政单位医疗经费缺口较大,省财政予以调整追加2019年行政事业单位医疗费用198,541.15元。

2019年全年收入较2018年全年增加21.01万元,增幅2.93%,实际支出较上年同期增加54.27万元,同比增幅7.90%。主要收入支出增加的主要原因为保障运行的人员支出和医疗费用支出增长。

二、关于机关运行经费支出说明

2019年省民进机关一般公共服务总支出645.26万元。除去项目经费(民主党派活动经费及不可预见费)130万元后,省民进2019年机关运行经费支出515.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

2019年基本支出581.8万元,支出结构为一般公共服务基本支出515.26万、社会保障和就业支出53.02万、医疗卫生与计划生育支出33.37万。用于机关运行的公用经费支出55.24万元:办公费9.95万元,邮电费2.24万元,物业管理费0.98万元,差旅费6.5万元,维修(护)费0.19万元,租赁费5万元,公务接待1.39万元,工会经费6.71万元,福利费1.81万元,公务用车运行维护费6.53万元,其他交通费用9.56万元,其他商品服务支出4.36万元。

基本支出与2019年初预算607.92万元相比减少26.12万元,压缩比率为4.3%,用于机关运行的公用经费支出与年初预算65.19万元相比减少9.95万元,压缩比率15.26%。主要原因是压缩公务接待、因公出国(境)等行政运行支出,坚决落实省财政压缩支出的总体要求。

与2018年度基本支出560.64万元相比增加21.14万元,增加4.44%。主要原因是2019年离退休人员保障支出增加6.92万元和医疗支出增加8.95万元,一般公共服务支出增加了5.27万元。用于机关运行的公用经费支出与2018年度63.72万元相比减少8.48万元,压缩比率为13.31%,原因是落实过紧日子要求,控制机关运行成本。

三、关于“三公”经费支出说明

2019年省民进“三公”经费总支出额为7.92万元,年初预算为10.04万元,本年“三公”经费支出总额未超出预算。与2018年支出金额6.6万元相比,增加1.32万元,增幅为19.95%。主要增加原因为2019年根据单位实际情况进行支出,因"三公经费"支出总基数较小,增加13172.09元后增幅即达到19.95%,导致上下年波动较大。。

(一)公务用车购置及运行维护费

省民进核定公务用车车辆2辆,实有2辆。2019年“公务用车购置及运行维护费”年初预算66,200.00元,其中:“公务用车购置费”0元,“公务用车运行维护费”66,200.00元。2019年“公务用车购置及运行维护费”决算支出65264.41元,其中:“公务用车购置费”0元,“公务用车运行维护费”65264.41元,未超过预算,执行率98.57%,较2018年决算55220.51元增加10043.9元,增幅18.19%。增加原因为本单位一辆公务用车为2017年年底新购置,2018年几乎没有发生维护维修费用,而2019年该车正常开支运行保养和维修维护费用;另一辆公务用车购于2007年已使用12年,老化严重,维修维护费用逐年升高,因我单位"公务用车运行维护费"支出总基数较小,增加10043.9元支出后增幅即达到18.19%,导致上下年波动较大。

(二)公务接待费

公务接待费2019年预算14200元,决算支出13946.69元,未超过预算,执行率98.22%,共接待19批次139人次。与2018年决算10818.5元相比增加3128.19元,增幅28.92%,增加原因为2019年我单位实际情况安排公务接待,因"公务接待费"支出规模基数较小,2019年仅增加2批次支出3128元,则增长幅度达到28.92%,导致上下年波动较大。

(三)因公出国(境)费

2019年“因公出国(境)费”年初预算20,000.00元,本年无人员因公出国(境),因此未产生出国出境费用,支出为0元。对该项预算进行压缩调减,与上年一致。

四、关于政府采购支出说明

2019年执行政府采购金额20.01万元,其中一般公共预算20.01万元。货物采购4.18万元,服务15.83万元,工程0万元,货物采购主要采购内容为办公设备和耗材4.18万元,服务采购主要内容为会议费8.1万元、印刷费6.22万元和车辆维修保险服务、楚天云服务等服务费1.51万元。

其中授予中小企业合同金额10.10万元,占政府采购支出总额的50.47%,授予小微企业合同金额7.28万元,占政府采购支出总额的36.38%。

五、国有资产占用及变化情况的说明

截至2019年12月31日,省民进共有公务用车车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、退休干部用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备;无其他国有资产占用使用情况。与上年相比,国有资产占用无变化。

六、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,省民进组织对2019年度一般公共预算项目(仅有的“民主党派活动经费”项目)支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个资金115.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2019年的绩效目标完成情况良好,年初设置的指标值均已完成。

组织开展整体支出绩效评价,省民进预算资金全部来源于省级财政拨款,严格遵循应编尽编,确保职能、统筹兼顾、科学细化的预算绩效管理目标开展整体支出绩效评价工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

除去不可预见项目,省民进仅有一个“民主党派活动经费”项目,因此在省级部门决算中反映了所有的项目绩效自评结果。“民主党派活动经费”项目全年预算数为2019年项目年初预算数115.96万元,实际到位115.96万元,到位率100%。项目资金全部来源于省级财政拨款。主要产出和效果:

1.产出指标完成情况分析。

(1)建言献策履职有为。紧紧围绕省委省政府中心工作,在双月座谈会、情况通报会、征求意见会、政党协商会上,建有用之言、献务实之策。在省委双月座谈会上,作了《关于以产业振兴推进乡村振兴战略实施的建议》等3次发言;在省政协议政性常委会上,作了《以打造创新型领军企业为支撑,助力湖北创“芯”驱动高质量发展》等3次发言;在省政协月度协商座谈会上,作了《关于优化产业能源结构,加大大气污染治理力度的建议》等4次发言。省政协十二届二次会议期间,提交大会发言11篇,其中《关于长江流域生态与环境监测平台建设的建议》列为大会口头发言,《关于建立健全湖北省农业规模化经营风险防控机制的建议》列为大会联组会议发言。提交党派集体提案16件,省政协大会立案14件,其中《关于精准持续开展教育扶贫打好我省脱贫攻坚战的建议》被列为省委书记重点督办提案亲自督办;《加强四湖流域抗生素的监管与污染防治的建议》被列为主席重点督办提案,省政协副主席彭军领衔督办。多年来,环保领域特别是水资源保护领域一直都是省委会参政议政的优势,2019年,省委会调研室荣获第五届“湖北省环境保护政府奖”集体荣誉称号,会员康玉辉荣获“湖北省环境保护政府奖”个人荣誉称号。湖北经视《提案追踪》栏目以《如何让“百湖之市”碧水长流》为题,对民进湖北省委会近年来为武汉市湖泊治理所做的相关工作进行了专题报道。

(2)“两报”直通成果丰硕。一年来,编报《参政专报》8期,省领导批示5期;编报《社情快报》5期,省领导批示4期。其中《参政专报》第3期《关于尽快开展湖北长阳清江生物群申报世界自然遗产的建议》分别得到省长王晓东、副省长万勇批示,省政府副秘书长费德平专门主持召开专题协调会进行统筹安排;《社情快报》第3期《关于以“四走廊”构想为引领 积极创建国家级武鄂黄黄经济试验区的建议》得到省长王晓东、常务副省长黄楚平批示;《参政专报》第1期《关于长江流域生态与环境监测平台建设的建议》、《社情快报》第1期《关于尽快加强四湖流域抗生素的监管与污染防治的工作建议》得到省政协主席徐立全批示。

(3)信息工作稳步推进。开展“人人都是信息员”活动,积极组织会员撰写社情民意信息。一年来,向民进中央报送社情民意信息233篇,被民进中央采用28篇,全国政协转送1篇;向省政协、省委统战部报送社情民意信息248篇,被省政协报送全国政协11篇,转报转送5篇。

(4)理论研究成果突出。组织申报民进中央参政党理论研究年度招标课题12项,省委会统战理论研究小组申报的“70年多党合作经验研究”课题成功中标;参加民进中央参政党理论研究会2019年年会,交流了研究成果;参加第九届参政党建设论坛暨湖北省参政党理论研究专委会第十三届年会,4篇论文获奖。

(5)宣传阵地发挥实效。提高网络新媒体宣传能力,利用湖北民进会刊、网站和微信公众号等宣传平台,积极宣传省委会重大活动、履行参政党职能的重要成果和先进会员的典型事迹。微信公众号全年发布信息500多条,关注人数超过1800人;加大与主流媒体联系互动,扩大湖北民进影响力,全年在中央和省级媒体共刊发有关省委会的报道和会员署名文章近百篇;积极参与民进中央“特约通讯员下基层”活动,上报多篇稿件,其中《民主党派首个“民间河长制”》被民进中央微信公众号采用;密切关注会员思想动态,进一步提高网络舆情事件应对的能力和水平。

(6)主题教育扎实推进。开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,成立活动领导小组,制定活动方案,召开动员大会和推进会,在主委会、常委会上部署相关工作,邀请民进中央专家作了4次主题教育专题报告;结合庆祝新中国和人民政协成立70周年、多党合作制度确立70周年等,开展多种形式的主题教育活动,举办征文和摄影比赛、文艺演出、书画展,评选“我与祖国共奋进—共和国70年·湖北民进70人”,在荆州举办“开明讲堂—我身边的先进”宣讲报告会,参加省委统战部举办的“不忘合作初心,继续携手前进”先进事迹报告会,4名会员荣获“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章;加强对各级组织的指导督查,省委会领导班子成员分别到所联系的基层组织调研指导,监督委员会委员分赴各地市督查,推动主题教育活动往深里走、往心里走、往实里走。

2.满意度指标完成情况分析

(1)积极助力精准扶贫。参与民进中央在贵州省安龙县开展地帮扶活动,向万峰湖镇关山小学捐赠价值10万元的助学资金和物品;参与省委统战部对口帮扶工作,向长阳县磨市镇中心学校捐赠150套课桌椅;加强对咸丰县坪坝营镇水车坪村的精准帮扶工作,省委会领导班子先后11次赴水车坪村调研,选派驻村扶贫工作队,协调拨付帮扶资金20多万元。

(2)巩固社会服务品牌。充分发挥湖北开明画院、湖北民进长江艺术团、湖北民进名医公益团、湖北民进律师公益团等社会服务平台作用,开展“春联万家”活动,举办“不忘合作初心,继续携手前进—庆祝新中国成立七十周年书画作品展”、“与共和国同行颂新时代风采•庆祝中华人民共和国成立70周年—民进武汉开明画院美术作品晋京展”“奋进新时代,共筑中国梦—庆祝中华人民共和国、人民政协成立70周年文艺演出”;开展“心系东西湖、爱在春天里”爱心活动,向湖北希望工程民进壹小时爱心基金捐赠70余万元;依托湖北希望工程民进壹小时爱心基金,开展扶贫慰问、捐资助学、爱心义诊、法律咨询等“3微365”微公益活动,医卫委员会、武汉大学委员会、华中科技大学委员会、亿童文教支部等积极参与,捐款捐物总价值600多万元。省委会被民进中央评为社会服务工作先进单位。

(3)队伍建设更优更强。制定全年会员发展计划和任务分解表,坚持“积极稳妥、慎重发展”的方针,稳步有序推进组织发展,注重主界别会员的发展。全年共发展会员237名,其中中高级职称193名,占81.4%。选派17名会员参加民进中央、中共湖北省委统战部举办的培训班;举办新会员培训班、基层组织负责人培训班;选派2名会员到地方挂职锻炼;充实省、市、基层组织三级后备干部人才库,实施动态管理和分类管理,打造数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的代表人士后备干部队伍。经调查统计培训效果满意度达到了100%。

(4)注重确保会议、学习和活动成效。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,学习习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记关于扶贫工作重要论述、全国“两会”精神、尤权同志调研湖北统战工作讲话精神等,引导会员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织学习《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《民主党派代表人士队伍建设规划(2018—2027年)》《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》三个重要文件精神及湖北省两个实施意见,夯实多党合作的共同思想政治基础。加强政治建设,制定《加强民进湖北省委会机关政治建设工作方案》;加强制度建设,用制度管人管事;加强文化建设,举办“激扬青春力量,争做优秀公务员”主题演讲比赛;加强作风建设,根据派驻省委统战部纪检监察组工作要求,针对机关形式主义、官僚主义进行自查自纠。通过加强机关建设,不断提高机关“三办”能力和服务水平,民进中央蔡达峰主席、王刚副主席在机关走访调研时,给予了充分肯定。

3.下一步工作计划

今后将更加细化年初预算指标值,保证民主党派活动经费的使用科学合理,使民主党派活动的开展更加顺利。

公开附件1:省民进项目支出绩效自评表

附表:2019年中国民主促进会湖北省委员会民主党派活动经费绩效自评表

填报日期:2020年4月21日





总分:

99.67

项目名称

中国民主促进会湖北省委员会民主党派活动经费

主管部门

中国民主促进会湖北省委员会

项目实施单位

中国民主促进会湖北省委员会

项目类别

1、部门预算项目□√2、省直专项□3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目□√2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目□√2、延续性项目□3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

129.6

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

(20分)

年度财政资金总额

130.00

130.00

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
  (60分)

数量指标

党派会议次数

20次

21

7

数量指标

民进“同心”品牌建设次数

3次

6

7

数量指标

党派专项调研次数

35次

41

7

数量指标

《湖北民进》刊物出版数量

4期

4

7

数量指标

党派成员培训班开展次数

3次

2

6.67

数量指标

联欢慰问活动次数

6次

6

7

质量指标

民进“同心”品牌项目质量

群众反响高

达成预期指标

6

质量指标

党派成员培训班开展质量

通过考核

达成预期指标

6

质量指标

联欢慰问活动开展质量

内容丰富

达成预期指标

6

效益指标
  (20分)

数量指标

课研报告、课题和提案获得省部级以上领导批示或采用或评奖次数

12次

25

20











备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

公开附件2:2019年度中国民主促进会湖北省委员会部门整体支出绩效自评表

附表:2019年度中国民主促进会湖北省委员会
  部门整体支出绩效自评表

填报日期:2020年4月21日



总分:

99.67

单位名称

中国民主促进会湖北省委员会

基本支出总额(万元)

581.80

项目支出总额(万元)

115.96

预算执行情况(万元)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

(20分)

部门整体支出总额

711.8

711.8

1.00

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

长期目标1(8分):根据民进中央和中共湖北省委的工作部署结合民进湖北的各项工作实际情况,总结和安排进一步工作,推动湖北民进各级组织履行参政议政、民主监督职能,不断加强组织建设和思想建设。

产出指标

数量指标

召开常委会、主委会、专委会

在规定的时间内,完成规定次数的80%-90%

21

4

产出指标

质量指标

省委、省政府各项考核通过率

≥90%

100%

4







长期目标2(8分):编印《湖北民进》会刊,宣传民进、传达精神、加深会员对政策的理解,定期更新微信公众号。

产出指标

数量指标

编印《湖北民进》会刊数量

在规定的时间内,完成规定次数的80%-90%

4

4

产出指标

质量指标

微信公众号更新频率

在上年的基础上新增3~5%的更新数量

503

4







长期目标3(4分):开展扶贫、“同心”品牌建设等活动,扩大民进的社会影响力。

产出指标

数量指标

“同心”品牌活动开展次数

每年至少3次

6

4







长期目标4(16分):开展调研活动,提交议案建议,履行参政议政职能。

产出指标

数量指标

调研活动开展次数

在规定的时间内,完成规定数量的80%-90%

41

4

产出指标

数量指标

提案建议数量

≥20条

37

4

效益指标

数量指标

议案被领导批示或采纳次数

年均2次以上

5

4

效益指标

数量指标

调研报告及各提案建议在两会上被采纳次数

年均6次以上

20

4







长期目标5(4分):通过培训,提高会员政治理论水平,加深对多党合作政治制度的认识。

产出指标

数量指标

组织新会员培训班次数

每年至少组织一次新会员培训班

1

4







年度目标1(4分):组织实施党派活动、参政议政调研。

产出指标

数量指标

召开常委会、主委会、专委会

12次

21

2

产出指标

质量指标

省委、省政府各项工作考核通过率

100%通过

100%

2







年度目标2(8分):组织实施宣传工作。

产出指标

数量指标

编印《湖北民进》会刊数量

4期

4

4

产出指标

数量指标

微信公众号、网站更新频率

完成更新200-300条

503

4







年度目标3(8分):组织扶贫、同心品牌等活动的开展。

产出指标

质量指标

开展“同心”品牌活动服务社区的人数

社区人数的3%~5%

5%

4

产出指标

质量指标

“扶贫”活动完成率

100%

100%

4







年度目标4(16分):开展调研活动,提交议案建议。

产出指标

数量指标

调研活动开展次数

25次

41

4

产出指标

质量指标

提案建议数量

20条

37

4

效益指标

数量指标

议案被领导批示或采纳次数

2次

5

4

效益指标

数量指标

调研报告及各提案建议在两会上被采纳次数

6次

20

4







年度目标5(4分):组织会员培训,提高会员政治理论水平,加深对多党合作政治制度的认识。

产出指标

数量指标

会员培训次数

3次

2

3.67







约束性指标

资金管理

资金管理

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

0

合规性

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

民主党派活动经费项目绩效自评综述:通过对本单位“民主党派活动经费项目”在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面的综合评价,得出如下结论:该项目立项依据充分,预算内容明确且较详细,有一定的绩效目标设定;项目资金到位及时;项目实施效果基本达到预期目标,部分效果超过预期指标。

(三)绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。绩效自评结果确定后,针对存在的问题已进行整改。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。结合本年度自评情况,拟对下一年度绩效目标进行调整完善,并将评价结果作为下一年度预算编制的重要考虑因素。年度绩效评价工作完成后,绩效自评报告将会随本年度决算在本单位门户网站上公示。

七、举借政府债务情况

我单位未举借政府债务,未作任何债务担保。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出,与上年一致,相关表格无数据。

九、财政专项支出预算情况说明

2019年无财政专项支出预算情况,与上年一致,相关表格无数据。

十、财政专项转移支付情况说明

2019年无财政专项转移支付情况,与上年一致,相关表格无数据。

十一、扶贫专项资金情况

我单位财政预算中无扶贫专项资金安排。为落实中共党中央和湖北省委中心任务,打好脱贫攻坚战,民进省委会从“民主党派活动”项目经费中特别安排10万元扶贫专项资金用于帮扶恩施市咸丰县水车坪村进行专项脱贫。

十二、其他需要说明的事项

本单位无财政专项支出、政府性基金预算支出及专项转移支付分市县支出,故相应表格填列为空表。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除 “财政拨款收入”以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。

六、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指“因公出国(境)费用”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行维护费”。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、民主党派活动经费:指用于组织实施党派活动、参政议政调研、宣传工作、党派成员培训、法定和特殊节日座谈联欢、会内人士慰问等党派工作所发生的会议费、办公费、差旅费、劳务费、印刷费、培训费、生活补助(慰问费)、公务接待费、其他商品和服务支出等费用。


附件:省民进2019年度省直部门决算公开表格