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民进湖北省委会2019年部门预算信息公开

发布时间:2019-02-15  浏览量:307

目录

  一、民进湖北省委会主要职责及机构设置情况

  (一)主要职责

  (二)机构设置、编制及资产情况

  (三)2019年度工作目标

  二、民进湖北省委会2019年部门预算情况

  (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  (六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

  (七)举借政府债务情况

  (八)扶贫专项资金情况

  三、民进湖北省委会2019年预算绩效情况说明

  四、民进湖北省委会2019年部门收支预算附表

  五、专业名词解释

  (一)财政拨款收入

  (二)其他收入

  (三)上年结转

  (四)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)

  (五)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)

  (六)基本支出

  (七)项目支出

  (八)民主党派活动项目

  一、民进湖北省委会主要职责及机构设置情况

  (一)主要职责

  中国民主促进会湖北省委员会(简称民进湖北省委会)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的,具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业、与中国共产党通力合作的参政党地方组织。主要职责如下:

  1、积极履行参政议政、民主监督职能,参加中国共产党领导的政治协商,团结教育、文化出版界人士,为振兴中华作出贡献;

  2、及时收集有关社会民生、文化教育、环境保护、经济建设等方面资料,深入开展专题调研,协助各专委会落实工作计划,为参政议政的顺利提交提供保证。

  (二)机构设置、编制及资产情况

  民进湖北省委会是八大参政党之一的中国民主促进会在湖北的省委会机构,是湖北省财政全额拨款的一级预算单位,无下属二级单位,执行行政单位会计制度。按照鄂编办文〔2010〕157号文《湖北省机构编制委员会办公室关于省级民主党派机关行政编制调整和核定机关工勤事业编制的批复》,核定的行政编制17人,机关工勤事业编制2人。2017年末实际在职人员19人,退休人员9人。省民进核定公务用车车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、退休干部用车1辆。

  (三)2019年度工作目标

  2019年民进湖北省委会将深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,加强参政党建设,认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商的参政党职能。积极开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动,结合民进中央组织建设年活动,加强基层组织建设,团结和带领全省各级组织和广大会员,切实履行参政党职能,凝心聚力、锐意进取,围绕中心,服务大局,进一步增强责任感紧迫感,锚定目标,明确任务,统筹谋划,协调推进,不放松、不停顿、不懈怠,坚决打好打赢防“三大风险”攻坚战。

  二、民进湖北省委会2019年部门预算情况

  (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

  2019年预算收入总计737.92万元,其中:财政拨款收入713.92万元(预算控制数),另拟预算2018年结余实拨资金作为收入24万元(用于弥补2019年公费医疗项目和机关公用支出缺口)。财政拨款收入713.92万元,其中:一般公共服务支出665.77万、社会保障就业支出58.63万、行政单位医疗支出13.52万。与2018年相比增加23.01万元,增幅3.33%,主要增加为人员社保和医疗支出。

  2019年预算支出总计737.92万元,其中:财政拨款支出713.92万元(预算控制数),另拟预算2018年结余实拨资金作为支出24万元(用于弥补2019年公费医疗项目和机关公用支出缺口)。财政拨款支出713.92万元,其中:一般公共服务支出665.77万、社会保障就业支出58.63万、行政单位医疗支出13.52万。与2018年相比增加23.01万元,增幅3.33%,主要增加为人员社保和医疗支出。

  本单位无财政专项支出、政府性基金预算支出及专项转移支付分市县支出,故相应表格填列为空表。

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  2019年机关运行经费(公用经费)总收入为65.19万,全部为财政拨款收入。其中:办公费1.44万元,水电费1.52万元,邮电费2.12万元,物业管理费0.57万元,其他交通费用18.94万元,公务用车维护费用6.62万元,差旅费5.07万元,维修(护)费0.19万元,公务接待费1.42万元,因公出国(境)费用2万元,工会经费6.71万元,福利费5.81万元,印刷费0.21万元,其他商品服务支出4.79万元,其他资本性支出办公购置费5.78万元。

  与2018年机关运行经费(公用经费)总收入75.32万元相比,2019年预算减少10.13万元,主要原因为2019年度其他资本性支出办公购置费和其他商品服务支出减少,因2018年度更新包括办公设备、视频会议设备以及照明设备在内的固定资产,而2019年无需更新,因此压缩了机关运行经费支出。

  (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

  2019年“三公”经费预算10.04万,其中因公出国(境)费2万、公务接待费1.42万、公务用车购置及运行费6.62万,全部为公务用车运行维护费。省民进核定公务用车车辆2辆,实有2辆。与2018年相比,2019年“三公”经费预算略减0.21万,主要减少了公务用车运行维护费0.21万元。

  1、因公出国(境)费预算2万。经费预算与上年相比持平。2019年预算1人1批次因公出国(境)费用2万元。

  2、公务接待费1.42万。与上年持平,拟预算20批次160人次公务接待,平均每次公务接待8人预算费用710元,人均接待费用88.75元。

  3、公务用车购置及运行费6.62万。与上年6.83万元相比略减0.21万。省民进核定公务用车车辆2辆,实有2辆。因此不作公务用车购置预算,全部为公务用车运行维护费,车均预算费用3.31万元。

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  政府采购预计执行金额21.78万元,其中货物5.78万元,全部为办公设备更新购置;服务16万元,为一般会议服务采购8.1万元、印刷服务5.3万元、机动车保险服务0.6万元和数据加工处理服务2万元。与2018年36.47万元相比,减少14.69万元,主要减少原因为2019年办公设备配置和一般会议服务减少。

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  截至2018年12月31日,省民进共有公务用车车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、退休干部用车1辆。无其他国有资产占用使用情况。与上年相比,无变化。

  (六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

  本单位无财政专项支出、政府性基金预算支出及专项转移支付分市县支出,故相应表格填列为空表。

  (七)举借政府债务情况

  本单位未举借政府债务,未作任何债务担保

  (八)扶贫专项资金情况

  本单位财政预算中无扶贫专项资金安排

  三、民进湖北省委会2019年预算绩效情况说明

  2019年我单位根据《湖北省财政厅关于编制省直部门2019-2021年支出规划和2019年预算的通知》(鄂财预发〔2018〕31号)文件精神和单位三定方案以及单位多年度工作计划参考设立省民进整体支出预算绩效目标,对我单位713.92万元(含“民主党派活动经费”项目)财政拨款资金进行绩效目标全覆盖,特别是针对仅有的一个预算项目“民主党派活动经费”项目预算按照长期目标、年度目标分别设立5项长期目标和5项年度目标,依据计划标准和历史标准等设立绩效目标,以便开展预算绩效评价。

  我单位未作重点项目预算安排,故未编制重点项目预算绩效目标。

  四、民进湖北省委会2019年部门收支预算附表

  民进湖北省委会2019年部门收支预算附表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  五、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除 “财政拨款收入”以外的收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。

  (六)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)民主党派活动项目:指用于组织实施党派活动、参政议政调研、宣传工作、党派成员培训、法定和特殊节日座谈联欢、会内人士慰问等党派工作所发生的会议费、办公费、差旅费、劳务费、印刷费、培训费、生活补助(慰问费)、公务接待费、其他商品和服务支出等费用。