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中国民主促进会湖北省委员会2018年度预算信息公开

发布时间:2018-03-05  来源:本站 浏览量:1245


目 录

 

第一部分 单位主要职责及机构设置情况

第二部分 2018年主要工作任务

第三部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、预算收支情况及变化原因

二、机关运行经费安排情况及变化原因

三、“三公”经费情况变化及说明

四、政府采购情况说明

五、国有资产占用及变化情况

六、重点项目预算绩效目标及预算绩效情况

七、举借政府债务情况

八、扶贫专项资金情况

九、其他需要说明的事项

第四部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出

八、财政拨款三公经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分县市预算表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、上年结转

四、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)

五、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)

六、基本支出

七、项目支出

 

根据《关于进一步推进预算公开工作的意见》(中办发﹝2016﹞13号)、《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发〔2016〕30号)以及《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2018〕3号)的要求,现将中国民主促进会湖北省委员会2018年度部门预算信息公开如下:

第一部分 单位主要职责及机构设置情况

中国民主促进会湖北省委员会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的,与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党地方组织。

省民进是湖北省财政全额拨款的一级预算单位,无下属二级单位,执行行政单位会计制度。按照鄂编办文〔2010〕157号文《湖北省机构编制委员会办公室关于省级民主党派机关行政编制调整和核定机关工勤事业编制的批复》,核定的行政编制17人,机关工勤事业编制2人。2018年初实际在职人员19人,退休人员9人。省民进核定公务用车车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、退休干部用车1辆。

第二部分 2018年主要工作任务

2018年民进湖北省委会将深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,加强参政党建设,认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商的参政党职能。积极开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动,团结和带领全省各级组织和广大会员,切实履行参政党职能,凝心聚力、锐意进取,围绕中心,服务大局,进一步增强责任感紧迫感,锚定目标,明确任务,统筹谋划,协调推进,不放松、不停顿、不懈怠,坚决打好打赢防“三大风险”攻坚战。

第三部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、预算收支情况及变化原因

2018年预算收入总计716.91万元,其中:财政拨款690.91万元,其他收入6万元,2017年结余实拨资金20万元(用于弥补2018年公费医疗项目和机关公用支出缺口),与上年相比,减少0.09万元,与上年基本持平。

2018年财政预算拨款支出690.91万,与上年相比,财政拨款支出增加0.91万元,与上年基本持平。其中,一般公共服务支出634.21万、社会保障就业支出43.8万、行政单位医疗支出12.9万。另预算支出2017年结余实拨资金20万元(用于弥补2018年公费医疗项目和机关公用支出缺口),2018年全年预算支出总计710.91万元,因无其他收入来源,故其他收入无法预算支出。

二、机关运行经费安排情况及变化原因

2018年机关运行经费(公用经费)总收入为75.32万,全部为财政拨款收入。其中:办公费1.44万元,水电费1.52万元,邮电费2.12万元,物业管理费0.57万元,其他交通费用18.94万元,公务用车维护费用6.83万元,差旅费10.07万元,维修(护)费0.19万元,培训费1.14万元,公务接待费1.42万元,因公出国(境)费用2万元,工会经费3.49万元,福利费4.37万元,印刷费0.21万元,其他商品服务支出8.41万元,其他资本性支出办公购置费12.6万元。

上年机关运行经费(公用经费)总收入78.44万元,2018年预算减少3.12万元,总体与上年略微尖山,主要原因为提高行政效率,尽量压缩运行支出。

三、“三公”经费情况及说明

2018年“三公”经费预算10.25万,其中因公出国(境)费2万、公务接待费1.42万、公务用车购置及运行费6.83万,全部为公务用车运行维护费。省民进核定公务用车车辆2辆,实有2辆。与上年相比,2018年“三公”经费预算增加2万,主要增加了因公出国(境)费用。

(一)因公出国(境)费预算2万。与上年相比,“三公”经费预算增加2万。2018年预算1人1批次因公出国(境)费用2万元。

(二)公务接待费1.42万。与上年持平,拟预算20批次160人次公务接待,平均每次公务接待8人预算费用710元,人均接待费用88.75元。

(三)公务用车购置及运行费6.83万。与上年持平。省民进核定公务用车车辆2辆,实有2辆。因此不作公务用车购置预算,全部为公务用车运行维护费6.83万元,车均预算费用3.415万元。

四、政府采购情况说明      

政府采购预计执行金额36.47万元,其中货物12.6万元,全部为办公设备更新购置;服务23.87万元,为一般会议服务采购20.17万元和印刷服务3.7万元。

五、国有资产占用及变化情况

截至2017年12月31日,省民进共有公务用车车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、退休干部用车1辆。无其他国有资产占用使用情况。与上年相比,无变化。

六、重点项目预算绩效目标及预算绩效情况

我单位未作重点项目预算安排,故未编制重点项目预算绩效目标。

2018年我单位根据《湖北省财政厅关于编制2018年省级预算绩效目标的通知》(鄂财绩发〔2017〕20号)文件精神和单位三定方案以及单位多年度工作计划参考设立省民进整体支出预算绩效目标,对我单位包括“民主党派活动经费”项目在内的710.92万元资金进行绩效目标全覆盖,特别是针对“民主党派活动经费”项目预算按照长期目标、年度目标分别设立5项长期目标和5项年度目标,依据计划标准和历史标准等设立绩效目标,以便开展预算绩效评价。

七、举借政府债务情况

我单位未举借政府债务,未作任何债务担保。

八、扶贫专项资金情况

我单位财政预算中无扶贫专项资金安排。

九、其他需要说明的情况

  本单位无财政专项支出、政府性基金预算支出及专项转移支付分市县支出,故相应表格填列为空表。

 

第四部分 2018年部门预算表

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第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除 “财政拨款收入”以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。

六、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。